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金稅盤10月份上個會計抵減了，在增值稅表里填了，但未做賬，我這個月怎么補(bǔ)這個分錄
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你好，是指的這個280的金額沒有抵，對嗎？
2023 12/27 15:10
84785032 
2023 12/27 15:38
我只是10月在增值稅減免表里填上本期實際抵減稅額里填寫了280但沒有做賬，我這個月怎么補(bǔ)
東老師 
2023 12/27 15:39
那你平時增值稅是怎么計提的呢？
84785032
2023 12/27 15:43
我們是年底一起結(jié)轉(zhuǎn)，老師我就問他當(dāng)時抵減不應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免貸管理費(fèi)用嗎，但是他也沒做這筆分錄，我這個是不是得補(bǔ)上
東老師
2023 12/27 15:43
對，這個你當(dāng)時沒入賬的時候肯定得補(bǔ)
84785032
2023 12/27 15:45
那也這么做分錄嗎
東老師
2023 12/27 15:45
對，是的，沒錯，是這么做的
84785032
2023 12/27 15:47
可不可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 管理費(fèi)用
東老師
2023 12/27 15:48
管理費(fèi)用最好是借方負(fù)數(shù)表示
84785032
2023 12/27 15:49
我的意思是借方科目這么做可以不
東老師
2023 12/27 15:50
不行，這個服務(wù)費(fèi)記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84785032
2023 12/27 15:53
我們公司留底時是這么做分錄的，那我現(xiàn)在抵扣了不能記入未交增值稅嗎
東老師
2023 12/27 15:53
因為你還沒有抵扣呢是不行的
84785032
2023 12/27 15:59
抵扣完了老師
東老師
2023 12/27 15:59
你的意思是都已經(jīng)抵完了交稅了，是嗎？
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