00:10:00
問題已解決
老師您好，我想問一下之前會計漏記的賬，我現(xiàn)在怎么補(bǔ)？有一筆車輛維修費(fèi)是22年1月已經(jīng)支付的，23年11月回來發(fā)票，發(fā)現(xiàn)之前沒做賬，現(xiàn)在該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款
2023 12/24 09:52
84785008 
2023 12/24 09:54
當(dāng)時因為漏記了，重新建的賬，銀行是平的，咱們現(xiàn)在這樣做會不會就影響銀行余額了？
84785008
2023 12/24 09:57
就是支付的時候也沒做賬，現(xiàn)在回來票也沒做，因為兩個會計沒交接清楚，中間有幾筆轉(zhuǎn)賬就不在賬里，她直接用的之前余額新建賬做的，中間就漏了許多，現(xiàn)在回來發(fā)票沒法沖，想把它都補(bǔ)錄進(jìn)去
家權(quán)老師 
2023 12/24 09:58
邏輯上說不通的哈，漏記了銀行就不會平的，或者已經(jīng)做了支付的賬
84785008
2023 12/24 10:04
我看她是直接用的22年1月末的余額在22年4月建賬，中間1月2月3月的都沒有做賬的記錄，現(xiàn)在回來這個時間段的發(fā)票，有付款記錄但賬里沒有，我也不太明白這是怎么回事
家權(quán)老師
2023 12/24 10:06
真的是遇到高手了。那么以前的賬不用管了
84785008
2023 12/24 10:09
那這樣只能是這個票不能用了是不
家權(quán)老師
2023 12/24 10:09
是滴，這個票不用了，反正都過期了
84785008
2023 12/24 10:11
發(fā)票隔多久就屬于過期了呢？這樣是不是就沒必要要22年的發(fā)票了？
家權(quán)老師
2023 12/24 10:12
因為，不能在23年稅前扣除了
84785008
2023 12/24 10:13
22年付的款，但是票是23年11月開出來的也算過期嗎？
家權(quán)老師
2023 12/24 10:18
實際費(fèi)用是在22年發(fā)生的，要做損益調(diào)整
閱讀 167
描述你的問題，直接向老師提問
185
意見反饋
