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問題已解決

之前多做了一次預收，中間做過一次余額調(diào)整，現(xiàn)在各個余額都是正確的。這個多收的怎么做平？

84785040| 提問時間：2023 12/20 16:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，你如果現(xiàn)在都是正確的，說明以前多收的已經(jīng)做平了，不用再做了。
2023 12/20 16:16
84785040
2023 12/20 16:17
但是系統(tǒng)顯示有多收的金額
宋生老師
2023 12/20 16:18
您好它是怎么顯示？是在預收有余額嗎？還是怎么樣？、
84785040
2023 12/20 16:22
目前是這樣顯示的
宋生老師
2023 12/20 16:23
你好，你看一下憑證，看看你這個負數(shù)的這一筆應該沖減才對。
84785040
2023 12/20 16:27
還有這筆
宋生老師
2023 12/20 16:28
你好，這一筆現(xiàn)在是什么情況？
84785040
2023 12/20 16:28
怎么調(diào)整這些？
84785040
2023 12/20 16:29
這筆就是當初多收了一筆
宋生老師
2023 12/20 16:29
你好，這個要調(diào)整，是要看錯在哪里，什么原因，要知道前因后果才知道怎么調(diào)。
84785040
2023 12/20 16:30
之前余額不平，現(xiàn)在都調(diào)平了，這個還掛在賬上的
84785040
2023 12/20 16:31
這個就是之前多收的一筆
宋生老師
2023 12/20 16:31
您好你如果只想調(diào)平的話，你就進入營業(yè)外收支。
84785040
2023 12/20 16:32
可我當初做的是預收?。?/div>
84785040
2023 12/20 16:33
這次當初多做的預收，除了進營業(yè)外收支，沒有其他辦法嗎？
宋生老師
2023 12/20 16:33
你好，你實際有沒有多收這筆錢，還是說只是賬上做了？
84785040
2023 12/20 16:34
這個當初做的，那時候余額不平。后來做了一次調(diào)整，余額調(diào)平
宋生老師
2023 12/20 16:35
您好，現(xiàn)在還是掛了有余額的啊，余額還是不平呢。
84785040
2023 12/20 16:35
余額平了，這筆還留下
84785040
2023 12/20 16:36
現(xiàn)在掛的余額就是當初多收的
宋生老師
2023 12/20 16:36
你好你這個圖片上面這個是哪個科目的金額？現(xiàn)在這個負數(shù)是什么科目的？
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