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一般納稅人現(xiàn)在要注銷，這個月開了一張票出去，現(xiàn)在在清算狀態(tài)，需要報當(dāng)月的增值稅報表，我可以做進項認(rèn)證嗎？做完抵扣勾選，就可以報報表了嗎
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嗯嗯，可以按正常的流程勾選抵扣
2023 12/20 14:14
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老師，我5月份已經(jīng)報完增值稅稅了，然后有一部分進項票，之前沒有勾選，現(xiàn)在做5月份不抵扣勾選可以嗎，對申報表沒有影響吧
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就是我們11月升為一般納稅人，12月報了小規(guī)模的增值稅，這個月抵扣勾選的時候就抵扣不了了，然后在大廳作廢了申報表，現(xiàn)在還是無法回退所屬期
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老師，6.7.8.9月份開出去的專票在10月份沖紅，現(xiàn)在這個月10月份報3季度的所得稅，2季度的企業(yè)所得報表也報了，現(xiàn)在這個月報3季度的所得稅，我就按照財務(wù)報表正常報，不需要調(diào)整吧
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一般納稅人，有進項沒有認(rèn)證抵扣的現(xiàn)在要注銷了，是不是得把沒認(rèn)證的進項都認(rèn)證，然后，把進項平進平出，這樣做清算
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我司12月份收到進項的發(fā)票中有一張紅沖票，但是當(dāng)月并沒有銷項，所以我并未做進項的抵扣勾選，那當(dāng)月報增值稅申報表中是否要做進項稅額轉(zhuǎn)出（紅沖的票）嗎
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