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問題已解決

請問,銷售到國外直接根據(jù)收款開票金額,確認收入就行了。銷售不做銷項稅處理。然后有一部分現(xiàn)在不好申報出口退稅,要做進項稅額轉出,這里賬務處理怎么做

84785016| 提問時間:2023 12/16 14:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你們需要做免稅處理嗎?
2023 12/16 14:35
84785016
2023 12/16 14:35
沒有明白免稅處理是什么意思 ,老師
84785016
2023 12/16 14:37
我是9月開的普票,當時是零稅率,賬務處理做的應收和主營業(yè)務收入,沒有銷項稅 ?,F(xiàn)在稅務說一部分不好申報出口退稅,要做進項稅額轉出,不知道現(xiàn)在怎么做賬務處理了
郭老師
2023 12/16 14:41
商貿的你選擇了退稅勾選還是抵扣勾選 如果什么都沒有選擇的話,你直接在勾選平臺選擇不抵扣,勾選加稅合計借庫存商品,貸銀行存款就可以了
84785016
2023 12/16 14:43
我是生產企業(yè),是做的抵扣勾選,已經勾選的還好更改嗎
郭老師
2023 12/16 14:48
你好,那就進項轉出,但是你能分出來是多少嗎? 沒申報增值稅可以修改申報了不行 借庫存商品貸進項轉出
84785016
2023 12/16 14:50
分得清的,就是一筆進來的
84785016
2023 12/16 14:51
我應該在表二里的第14行填寫進項稅額轉出 的吧
郭老師
2023 12/16 14:52
免稅對應的進項里面填寫。
84785016
2023 12/16 15:22
應該是的
郭老師
2023 12/16 15:23
是正確,可以的,可以這么做的。
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