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老師好，我公司是一般納稅人，10月時(shí)開了30萬(wàn)的專票。在11月申報(bào)10月增值稅時(shí)已交稅了。11月尾的時(shí)候老板通知要把30萬(wàn)的專票紅沖，紅沖了之后沒有再補(bǔ)開票，但是30萬(wàn)是已到賬的了。現(xiàn)在12月了要報(bào)11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬(wàn)，然后未開具發(fā)票填正30萬(wàn)？
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是的，是的，是這么做的。
2023 12/13 10:56
84784985 
2023 12/13 10:58
謝謝老師，那么假如12月老板通知把這30萬(wàn)補(bǔ)開的話那么1月我申報(bào)12月增值稅的是時(shí)候是不是要在未開具發(fā)票那么填寫負(fù)數(shù)30萬(wàn)，然后銷售額那里填30萬(wàn)？這樣不會(huì)重復(fù)交稅吧？
郭老師 
2023 12/13 11:06
是的，這個(gè)不會(huì)重復(fù)的，到時(shí)候開了發(fā)票你再紅沖無(wú)票收入。
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