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問(wèn)題已解決
你好，今年4月份剛成立的公司一般納稅人，主營(yíng)業(yè)務(wù)道路石油瀝青銷(xiāo)售。要從哪一年開(kāi)始考慮增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)？今年到11月份為止沒(méi)有交過(guò)增值稅。企業(yè)所得稅預(yù)繳也沒(méi)有交過(guò)。
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
從發(fā)生業(yè)務(wù)的年度開(kāi)始考慮的
2023 12/13 09:51
84785022 
2023 12/13 09:58
好的，這個(gè)行業(yè)23年企業(yè)所得稅的稅負(fù)幾個(gè)點(diǎn)呢？會(huì)超過(guò)一萬(wàn)元嗎？能預(yù)估一個(gè)金額嗎？
冉老師 
2023 12/13 10:01
你好，這個(gè)一般是1-2%左右，僅供參考
84785022
2023 12/13 10:13
好的，結(jié)轉(zhuǎn)成本按照收入的80%來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)是合理的操作嗎？
冉老師
2023 12/13 10:15
結(jié)轉(zhuǎn)成本按照收入的80%來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)是合理的操作嗎？
成本最好是按照實(shí)際采購(gòu)的，真實(shí)成本價(jià)
84785022
2023 12/13 10:26
好的，增值稅稅負(fù)是幾個(gè)點(diǎn)呢？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為道路石油瀝青銷(xiāo)售
冉老師
2023 12/13 10:30
增值稅稅負(fù)的話，一般是1.5%左右
84785022
2023 12/13 10:51
好的，5月31日前23年匯算清繳，要增加23年的員工人數(shù)，可以到個(gè)稅代扣代繳補(bǔ)報(bào)工資嗎？
冉老師
2023 12/13 10:53
可以到個(gè)稅代扣代繳補(bǔ)報(bào)工資
84785022
2023 12/13 11:05
好的。職工福利費(fèi)超額不允許扣除。但是增值稅已經(jīng)抵扣了要怎么處理？
冉老師
2023 12/13 11:07
增值稅學(xué)員說(shuō)的是什么抵扣的
進(jìn)項(xiàng)稅的話是正常可以抵扣的
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