問題已解決
你好,今年4月份剛成立的公司一般納稅人,主營業(yè)務(wù)道路石油瀝青銷售。要從哪一年開始考慮增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)?今年到11月份為止沒有交過增值稅。企業(yè)所得稅預(yù)繳也沒有交過。



你好,同學(xué)
從發(fā)生業(yè)務(wù)的年度開始考慮的
2023 12/13 09:51

84785022 

2023 12/13 09:58
好的,這個行業(yè)23年企業(yè)所得稅的稅負(fù)幾個點呢?會超過一萬元嗎?能預(yù)估一個金額嗎?

冉老師 

2023 12/13 10:01
你好,這個一般是1-2%左右,僅供參考

84785022 

2023 12/13 10:13
好的,結(jié)轉(zhuǎn)成本按照收入的80%來結(jié)轉(zhuǎn)是合理的操作嗎?

冉老師 

2023 12/13 10:15
結(jié)轉(zhuǎn)成本按照收入的80%來結(jié)轉(zhuǎn)是合理的操作嗎?
成本最好是按照實際采購的,真實成本價

84785022 

2023 12/13 10:26
好的,增值稅稅負(fù)是幾個點呢?主營業(yè)務(wù)收入為道路石油瀝青銷售

冉老師 

2023 12/13 10:30
增值稅稅負(fù)的話,一般是1.5%左右

84785022 

2023 12/13 10:51
好的,5月31日前23年匯算清繳,要增加23年的員工人數(shù),可以到個稅代扣代繳補報工資嗎?

冉老師 

2023 12/13 10:53
可以到個稅代扣代繳補報工資

84785022 

2023 12/13 11:05
好的。職工福利費超額不允許扣除。但是增值稅已經(jīng)抵扣了要怎么處理?

冉老師 

2023 12/13 11:07
增值稅學(xué)員說的是什么抵扣的
進(jìn)項稅的話是正??梢缘挚鄣?/div>


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