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老師，我們是商貿(mào)公司，收到了下游客戶訂貨款和給上游廠家打出去了訂貨款，都沒有發(fā)生貨物的實際交付，也沒有收到和開出去發(fā)票，請問該如何做分錄？
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你好，付給上游廠家的做預(yù)付賬款，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。預(yù)收客戶的如果有合同根據(jù)新的收入準則，需確認為合同負債。借：銀行存款，貸：合同負債。
2023 12/12 16:40
84784958 
2023 12/12 16:42
老師，那需要確認收入繳納稅款嗎
意思老師 
2023 12/12 16:44
你好，貨物沒有實際交付客戶處，控制權(quán)未轉(zhuǎn)移，不能確認收入也無需繳納稅款。
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