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老師好，請問公司員工出差的補貼，都是沒有發(fā)票的，但是實際員工出差這塊補貼回來簽報銷單，對公報銷給員工了，，這塊沒有發(fā)票的員工差旅補貼我們公司都正規(guī)入費用了，匯算清繳需要調(diào)增嗎？謝謝
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你好，這種補貼的話是不需要納稅調(diào)整的
2023 12/12 15:27
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老師，公司里員工出差的差旅費補貼，我們公司是去一線城市出差一天補貼80，去二線城市出差一天補貼70,這個補貼，員工不提供發(fā)票他回來直接報銷差旅費補貼可以么？等企業(yè)所得稅匯算清繳時這筆費用可以扣除么？
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員工出差搭別人的順豐車去的，也就什么產(chǎn)生任何費用，但是我們員工出差有出差補貼，這個出差補貼怎么給他呢，員工需要填差旅費報銷單嗎
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公司員工出差填的差旅費報銷單中的差旅費補貼，補貼是根據(jù)條數(shù)來算的補貼，匯算調(diào)整需要調(diào)增嗎
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老師，員工出差，餐飲的不需要提供發(fā)票，根據(jù)公司規(guī)定給他們補貼，他們是要寫差旅津貼還是出差補貼？
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員工出差補貼，無發(fā)票入費用可以嗎？
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