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小企業(yè)注銷，財務(wù)報表只有貨幣資金，其他應(yīng)付款，未分配利潤，在清算所得稅申報表里面咱們填報
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您好，這個的話，其他應(yīng)付款，需要紅沖的這個的
2023 12/12 12:02
84784984 
2023 12/12 12:03
紅沖，沖哪里
小鎖老師 
2023 12/12 12:04
意思是這個科目，你需要做0，所以是要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的
84784984
2023 12/12 12:04
那個是借款，要還給對方
84784984
2023 12/12 12:04
貨幣資金還，還不夠
小鎖老師
2023 12/12 12:06
等于說，剩下不支付了是吧
84784984
2023 12/12 12:10
現(xiàn)在還沒有賬務(wù)進行調(diào)整，只是把需要填報的表上交，這樣說不對的嗎？是先要把借款還完，在看剩余科目嗎？欠款3萬，貨幣資金2萬多，不知道該怎么處理，怎么在電子稅務(wù)局填報注銷了
小鎖老師
2023 12/12 12:11
對，是借款歸還后填寫，如果不夠的話，差額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，這樣申報
84784984
2023 12/12 12:11
要是需要把剩余的支付，怎么操作呢，那個是投資方給的借款
小鎖老師
2023 12/12 12:12
銀行存款轉(zhuǎn)給他就可以的
84784984
2023 12/12 12:14
那對方未收回的款，營業(yè)外支出嗎
小鎖老師
2023 12/12 12:17
嗯對是這個意思的了
84784984
2023 12/12 12:19
差額的營業(yè)外收入，把錢都還了，所得稅就沒有了嗎
小鎖老師
2023 12/12 12:19
對的是這個意思的
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