00:10:00
問題已解決
老師好，收到匯算清繳退稅款，怎么做賬，報表勾稽關系才能平了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，借以前年度損益調(diào)整（紅字），貸應交稅費應交企業(yè)所得稅（紅字），借銀行存款，借應交稅費應交企業(yè)所得稅（紅字）
這個是以前年度業(yè)務，除非更正以前報表
2023 12/07 18:06
84784947 
2023 12/07 18:12
那這樣以前年度損益調(diào)整科目余額怎么結轉(zhuǎn)呢
小林老師 
2023 12/07 18:12
結轉(zhuǎn)未分配利潤科目
84784947
2023 12/07 18:19
老師是這樣調(diào)？
小林老師
2023 12/07 18:21
以前年度損益調(diào)整和未分配利潤，借貸需要相反，金額負數(shù)
84784947
2023 12/07 18:24
這樣調(diào)勾稽關系還是不對，差額還是這個數(shù)
小林老師
2023 12/07 18:53
這個差異按這個調(diào)整方法處理不了，除非反結帳
84784947
2023 12/07 18:55
反回去咋調(diào)，返到幾月
小林老師
2023 12/07 18:56
這個是退的哪年稅，就在哪年的12月調(diào)整，或者調(diào)表不調(diào)賬
閱讀 463
描述你的問題，直接向老師提問
86
意見反饋
