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同一家公司,其他應(yīng)收款賬款和其他應(yīng)付款可以對沖嗎,分錄怎么寫

84784949| 提問時間:2023 12/07 16:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同一家公司的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以實現(xiàn)對沖,但需要滿足一定的條件。 如果兩家公司是分別核算的不同業(yè)務(wù),那么在進行對沖的時候,雙方最好出個書面文件,業(yè)務(wù)雙方公司同時進行對沖。這樣做可以確保雙方交易的真實性和準(zhǔn)確性,避免出現(xiàn)不必要的糾紛。 如果是因為記賬錯誤導(dǎo)致兩個科目都存在余額,那么只需要做一個調(diào)整憑證就可以實現(xiàn)對沖。具體做法是:將其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的余額對沖掉,使得這兩個科目的余額為零。 下面是分錄的示例: 借:其他應(yīng)收款-xx公司 貸:其他應(yīng)付款-xx公司 或者 借:其他應(yīng)付款-xx公司 貸:其他應(yīng)收款-xx公司
2023 12/07 16:04
84784949
2023 12/08 09:17
好的,謝謝老師
樸老師
2023 12/08 09:19
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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