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問(wèn)題已解決

醫(yī)藥零售連鎖行業(yè) 連鎖總部是一般納稅人,門(mén)店是小規(guī)模 連鎖總部又沒(méi)用銷(xiāo)售, 都是門(mén)店有銷(xiāo)售 總部無(wú)銷(xiāo)售,怎么填報(bào)連鎖總部的增值稅

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/07 15:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
如果連鎖總部的增值稅申報(bào)表上沒(méi)有銷(xiāo)售收入,那么在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),可以將連鎖總部的所有進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄中,并且將進(jìn)項(xiàng)稅額匯總后填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)欄中。 此外,如果連鎖總部向門(mén)店提供了服務(wù)或者商品,并收取了相應(yīng)的費(fèi)用,這些收入也需要在增值稅申報(bào)表中填報(bào)。具體來(lái)說(shuō),可以將這些收入填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的“其他業(yè)務(wù)收入”或者“銷(xiāo)售收入”欄中,同時(shí)需要填報(bào)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 需要注意的是,如果連鎖總部和門(mén)店都在同一個(gè)納稅地區(qū)內(nèi),那么連鎖總部需要將門(mén)店的銷(xiāo)售額匯總后填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表中。如果連鎖總部和門(mén)店在不同的納稅地區(qū)內(nèi),那么連鎖總部需要將門(mén)店的銷(xiāo)售額分別填寫(xiě)在各自的納稅地區(qū)內(nèi)的增值稅申報(bào)表中。 最后,如果連鎖總部沒(méi)有銷(xiāo)售收入或者銷(xiāo)售額很少,可以按照規(guī)定進(jìn)行零申報(bào)或者免稅申報(bào)。但是需要注意的是,如果存在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的情況,需要在申報(bào)表中填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額,以避免產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2023 12/07 15:26
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