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老師，我們公司剛剛注冊一個一般納稅人，上個月沒開票，收到幾張進項票，這個月開了一張銷項票，怎么報稅呢？
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你好，你發(fā)票認證了嗎？附表二里面填寫，你認證的附表一里面填寫銷售額
2023 11/27 17:15
84785009 
2023 11/27 17:25
好的謝謝
郭老師 
2023 11/27 17:25
不用客氣，工作愉快。
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上個月開的專票，這個月還沒報稅這個月沖紅，怎么報稅呢？可以直接抵掉報嗎
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老師，我想問下上個月的開票數(shù)據(jù)抄稅后，這個我又開了幾張票，然后外賬對上個月的數(shù)據(jù)申報稅了后我點清卡，會不會把這個月開票的數(shù)據(jù)搞沒啊?
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一般納稅人報稅時 進項票可以選擇勾選幾張抵扣嗎 剩下的 下期抵扣嗎 那開出去的銷項是檔期必須用掉嗎 還是也可以留到下期呢
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上個月有幾張銷項票開錯了，不應(yīng)該開，結(jié)果這月才發(fā)現(xiàn)，怎么可以不交銷項稅，和企業(yè)所得稅
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老師，請問我們公司上個月開了一張銷項票，然后進項票那里要這個月才開過來，這個要怎么抵掉上個月的稅呢？
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- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項存貨計提存貨跌價準備;存貨跌價準備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實際成本為360萬元，已計提的存貨跌價準備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產(chǎn)品進行檢查時發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價格為每件0.26萬元，預(yù)計銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產(chǎn)品計提的存貨跌價準備為()萬元。請問這道題的會計分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計上使用了加速折舊200，而稅法不認可，也就是會計上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負債）差異？ 昨天
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