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老師您好 如果12月工資當月己發(fā)放，但未計提當月社保及個人所得稅，到了一月份怎樣做補提分錄？？？？
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你好，同學，直接補計提
借管理費用-工資（個人承擔的社保+個稅）
貸其他應付款-社保
應交個人所得稅
2023 11/26 11:53
84785012 
2023 11/26 11:54
那就和1月份工資做到一起了嗎？
84785012
2023 11/26 11:54
因為是從工資里扣的
冉老師 
2023 11/26 11:55
那就和1月份工資做到一起了嗎？
是的
84785012
2023 11/26 11:56
那就是從1月工資里面扣12月和11月的社?？倲?？
冉老師
2023 11/26 11:57
那就是從1月工資里面扣12月和11月的社?？倲?？
是這樣的
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