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老師，問下公司補(bǔ)交以前年度增值稅及附加稅怎么做帳？
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2023 11/23 14:19
84785023 
2023 11/23 14:36
老師。第一步就是提取未交增值稅借：以前年度損益調(diào)整
? ?貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-城建稅
劉艷紅老師 
2023 11/23 14:36
是的， 是的， 就是這樣做的
84785023
2023 11/23 14:43
結(jié)轉(zhuǎn)。 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
? ? ? ? ? ? ?貸：以前年度損益調(diào)整 ??
上交稅就借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
? ? ? ? ? ? ? ? ?借：應(yīng)交稅金-城建稅
84785023
2023 11/23 14:43
是這樣嗎？老師
劉艷紅老師
2023 11/23 14:44
是的，是的，就是這樣做的
84785023
2023 11/23 14:48
謝謝老師
劉艷紅老師
2023 11/23 14:50
不客氣，很高興幫您
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