問題已解決
賬上未繳增值稅是29119.39,申報表金額和扣款金額是29119.40,相差0.01下圖分錄怎么調整下?



同學你好
按申報表的改賬上的
2023 11/17 14:20

84785000 

2023 11/17 14:22
計入營業(yè)外支出可以嘛

樸老師 

2023 11/17 14:29
同學你好
這個也可以的哦

84785000 

2023 11/17 14:36
營業(yè)外支出的二級科目用什么

樸老師 

2023 11/17 14:41
這個計入其他就可以了

84785000 

2023 11/17 14:51
下面這樣做沒問題吧

樸老師 

2023 11/17 15:00
嗯
這樣就可以的哦

84785000 

2023 11/17 15:10
調整完出現貸方余額了?

樸老師 

2023 11/17 15:14
轉到營業(yè)外就可以了

84785000 

2023 11/17 15:16
已經轉到營業(yè)外支出之后,應交稅費出現貸方余額0.01怎么辦

樸老師 

2023 11/17 15:20
轉到營業(yè)外就沒有余額了呀

84785000 

2023 11/17 15:21
還要再轉一次營業(yè)外收入嘛

樸老師 

2023 11/17 15:25
不用
這個就轉一次營業(yè)外支出呀

84785000 

2023 11/17 15:42
那應交稅費明細科目有貸方余額就不用管了嗎,老師你看下下邊的這個截圖

樸老師 

2023 11/17 15:50
繳稅之后是借方余額一分對吧
然后轉到營業(yè)外支出

84785000 

2023 11/17 15:56
這樣調整是對的吧

樸老師 

2023 11/17 16:01
嗯
這樣平整了就可以的
