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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬上未繳增值稅是29119.39，申報表金額和扣款金額是29119.40，相差0.01下圖分錄怎么調(diào)整下？
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同學(xué)你好
按申報表的改賬上的
2023 11/17 14:20
84785000 
2023 11/17 14:22
計(jì)入營業(yè)外支出可以嘛
樸老師 
2023 11/17 14:29
同學(xué)你好
這個也可以的哦
84785000
2023 11/17 14:36
營業(yè)外支出的二級科目用什么
樸老師
2023 11/17 14:41
這個計(jì)入其他就可以了
84785000
2023 11/17 14:51
下面這樣做沒問題吧
樸老師
2023 11/17 15:00
嗯
這樣就可以的哦
84785000
2023 11/17 15:10
調(diào)整完出現(xiàn)貸方余額了？
樸老師
2023 11/17 15:14
轉(zhuǎn)到營業(yè)外就可以了
84785000
2023 11/17 15:16
已經(jīng)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出之后，應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)貸方余額0.01怎么辦
樸老師
2023 11/17 15:20
轉(zhuǎn)到營業(yè)外就沒有余額了呀
84785000
2023 11/17 15:21
還要再轉(zhuǎn)一次營業(yè)外收入嘛
樸老師
2023 11/17 15:25
不用
這個就轉(zhuǎn)一次營業(yè)外支出呀
84785000
2023 11/17 15:42
那應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目有貸方余額就不用管了嗎，老師你看下下邊的這個截圖
樸老師
2023 11/17 15:50
繳稅之后是借方余額一分對吧
然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
84785000
2023 11/17 15:56
這樣調(diào)整是對的吧
樸老師
2023 11/17 16:01
嗯
這樣平整了就可以的
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