00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好， 1、去年收到專(zhuān)用發(fā)票已入賬，稅局系統(tǒng)未認(rèn)證也未抵扣，當(dāng)時(shí)分錄： 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—增——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 在稅局系統(tǒng)上一直未認(rèn)證也未抵扣，這樣做分錄對(duì)嗎？ 2、今年要把去年未抵扣也未認(rèn)證的“應(yīng)交稅費(fèi)—增——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫(xiě)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
第一個(gè)分錄未認(rèn)證未抵扣的話(huà)，分錄沒(méi)問(wèn)題的
第二個(gè)問(wèn)題，未來(lái)實(shí)際認(rèn)證抵扣了再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中
借應(yīng)交稅費(fèi)—增——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)—增——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 11/12 16:30
閱讀 793
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
122
意見(jiàn)反饋
