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問(wèn)題已解決
外經(jīng)證繳納印花稅，合同簽了20萬(wàn)，先開(kāi)票5萬(wàn)，能不能先繳納5萬(wàn)的印花稅？之后開(kāi)票多少交多少？
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可以的，可以這么做的。
2023 11/08 15:23
84785027 
2023 11/08 15:27
請(qǐng)問(wèn)這3處地方怎么填？
郭老師 
2023 11/08 15:29
你好，建筑工程合同日期都是本月。
84785027
2023 11/08 15:31
應(yīng)稅憑證名稱(chēng)：增值稅專(zhuān)用發(fā)票
應(yīng)納稅憑證書(shū)立日期：開(kāi)票日期
實(shí)際結(jié)算日期：開(kāi)票日期
請(qǐng)問(wèn)這樣填寫(xiě)行不？
郭老師
2023 11/08 15:33
你好，那你是按什么來(lái)申報(bào)的？按次還是按季度？
84785027
2023 11/08 15:34
稅款所屬期：7-9月
申報(bào)類(lèi)型：按次申報(bào)
84785027
2023 11/08 15:36
就是這樣填寫(xiě)的
郭老師
2023 11/08 15:37
那你寫(xiě)當(dāng)月的，如果你不寫(xiě)當(dāng)月的話有滯納金
84785027
2023 11/08 15:39
應(yīng)稅憑證名稱(chēng)：增值稅專(zhuān)用發(fā)票
這樣填寫(xiě)行不？
郭老師
2023 11/08 15:39
不可以的，不可以，不可以，不可以。
84785027
2023 11/08 15:40
那填什么？
郭老師
2023 11/08 15:41
上面寫(xiě)的工程服務(wù)。
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