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老師，小規(guī)模開普票，分錄借應(yīng)收貸收入，應(yīng)交稅費，大于30萬，正常做賬，小于30萬，也正常做賬然后做減免的分錄是吧？
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是的，正常做賬就可以減免的分錄直接計入營業(yè)外收入或其他收益
2023 11/07 09:13
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小規(guī)模納稅人按季度申報納稅，7，8月份做了稅費減免的分錄，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 稅收減免 加上9月份開的票超過了30萬，需要交稅了，7.8月減免的稅如何做分錄？
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請問小規(guī)模納稅人，收入可以自開普票和專票，兩種票合計收入不超過30萬，普票部分免征增值稅，在做收入分錄時，增值稅還計提嗎，如果正常做分錄應(yīng)交的增值稅和實際申報的增值稅不一致，怎么處理？
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小規(guī)模納稅人季度不超30萬，既開專票又開普票，關(guān)于應(yīng)交稅費的分錄都有哪些
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老師，小規(guī)模開普票30萬，分錄如何做呢
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小規(guī)模開普票和無票收入時，做賬都要做應(yīng)交稅費嗎
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查看更多- 是不是考完專業(yè)階段了，第二年才能考綜合 昨天
- 老師，比如8月份銷售收入，銷項稅額是100，進(jìn)項稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
- 老師你好，我們公司投資一個金融項目，假設(shè)共出資1000萬取得共400萬股的股票，綜合成本2.5/股，但是這個2.5/股的成本中包含了拿下這個項目時需替大股東解決資金債務(wù)問題的款項假設(shè)為100萬，該款項是已明確無法收回的，那這部分用作資金占用的款項該怎么處理 昨天
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