問題已解決
老師,想問一下之前多計提社保和憑證分錄錄錯了的,要怎么調整回來呢?



同學你好
原分錄負數紅沖
2023 11/06 14:27

84784957 

2023 11/06 14:30
紅沖之后呢?紅沖明細賬的,其他應收款對不上了

樸老師 

2023 11/06 14:34
這個該收的收回來

84784957 

2023 11/06 15:36
應付職工薪酬又不平了是什么情況呢?就是之前已經計提了,沒有沖回去?這種怎么操作呢?

樸老師 

2023 11/06 15:37
那你紅沖了就可以了

84784957 

2023 11/06 15:43
直接相反分錄紅沖就可以了是嗎?要備注什么嗎?

樸老師 

2023 11/06 15:45
對的
是這樣的哦
備注沖減更正
