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生產(chǎn)型出口企業(yè)外購產(chǎn)品包裝后出口,要做免稅及進項稅額轉出嗎?

84784990| 提問時間:2023 10/31 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 對的 是這么做的
2023 10/31 10:11
84784990
2023 10/31 10:25
那是申報免抵退當月做還是開票申報增值稅當月做?
郭老師
2023 10/31 10:28
你好,你確認收入的當月,你是根據(jù)什么來確認收入?
84784990
2023 10/31 10:33
根據(jù)ETD確認收入的
郭老師
2023 10/31 10:34
你好,我說的是時間。
84784990
2023 10/31 10:36
出口時間
郭老師
2023 10/31 10:37
那就你在做收入的當月做賬務處理 次月申報。
84784990
2023 10/31 10:40
那應該怎么填寫增值稅申報表?是報關單對應的進項稅額都要做轉出嗎?
郭老師
2023 10/31 10:41
對的,是的,是這么做的。
84784990
2023 10/31 10:42
申報表應該怎么填寫呢?
郭老師
2023 10/31 10:45
你好,表1免抵退銷售貨物里面填寫,然后表二進項轉出,免稅對應的進項里面填寫減免明細表,出口退稅填寫減免。
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