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問題已解決
上個月項目成本結(jié)轉(zhuǎn)完后，本月發(fā)現(xiàn)有進(jìn)項沒有抵扣，紅沖了后重新做賬，一部分進(jìn)進(jìn)項抵扣，另一部分入工程施工，那么現(xiàn)在工程施工的負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？工程都結(jié)轉(zhuǎn)完了，沒有后續(xù)成本
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你好同學(xué)
借:應(yīng)繳稅稅—應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項稅額
借:工程施工負(fù)數(shù)
2023 10/21 18:37
立峰老師 
2023 10/21 18:38
你好同學(xué)
借:應(yīng)繳稅稅—應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項稅額
借:主營業(yè)務(wù)成本—負(fù)數(shù)
84784983 
2023 10/21 18:43
老師以哪個為準(zhǔn)？還是說這兩個都用？
立峰老師
2023 10/21 18:49
原則上應(yīng)該用重分類后的數(shù)字。
84784983
2023 10/21 19:03
重分類后的數(shù)字是哪個分局？
84784983
2023 10/21 19:03
工程施工還是業(yè)務(wù)成本？
立峰老師
2023 10/21 20:00
你好，應(yīng)該按第二個主營業(yè)務(wù)成本。
84784983
2023 10/21 21:23
請問怎么寫主營業(yè)務(wù)成本的分錄？這個進(jìn)項已經(jīng)進(jìn)了
立峰老師
2023 10/21 21:55
你好同學(xué)，直接直接應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅額貸裝有成本11.88。
立峰老師
2023 10/21 21:56
你好同學(xué)，直接
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額
貸:主營業(yè)務(wù)成本成本11.88。
84784983
2023 10/21 22:07
我不需要紅沖之前的分錄嗎？突然做一筆這個分錄是不是很突兀？
立峰老師
2023 10/21 22:35
如果對應(yīng)的工程施工已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)成本，就不要再通過工程施工這個科目了。
84784983
2023 10/21 22:36
結(jié)轉(zhuǎn)完了，我的意思是不用紅沖分錄直接上來做一個進(jìn)項，再貸營業(yè)成本是不是不合理？
立峰老師
2023 10/21 22:47
你好同學(xué)，這是差額調(diào)整。兩種方式都可以的。
84784983
2023 10/21 22:48
按照我紅沖的方法，下一步分錄怎么做呢
立峰老師
2023 10/21 22:51
工程施工結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)成本了沒？
84784983
2023 10/22 00:13
上個月結(jié)轉(zhuǎn)完了
立峰老師
2023 10/22 07:19
那就直接
你好同學(xué)，直接
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額11.88
借:主營業(yè)務(wù)成本成本—11.88。
84784983
2023 10/22 09:00
好的，謝謝老師
立峰老師
2023 10/22 09:19
好的，客氣了。祝學(xué)習(xí)愉快！
84784983
2023 10/22 11:01
那就直接
你好同學(xué)，直接
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額11.88
借:主營業(yè)務(wù)成本成本—11.88。
老師這個主營業(yè)務(wù)成本還需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？
立峰老師
2023 10/22 11:29
需要結(jié)轉(zhuǎn)和期末，隨著期末結(jié)轉(zhuǎn)處理，不需要單獨做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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