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問題已解決

內(nèi)某居民公司向境外公司(關(guān)聯(lián)企業(yè))支付專利許可費 200 萬,專利指導(dǎo)服務(wù)費 50 萬, 境外公司為稅收協(xié)定受益所有人,假定該專利許可費的市場公允價值 100 萬,稅收協(xié)定的 限制稅率為 5%。該境外公司取得上述收入應(yīng)向我國交納企業(yè)所得稅( )萬元。這題怎么理解啊

84785035| 提問時間:2023 10/19 13:41
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
應(yīng)向我國繳納企業(yè)所得稅=[(200+50)-100]×10%+×100×5%=20(萬元)。
2023 10/19 13:42
84785035
2023 10/19 13:43
加50-100怎么理解,有沒有相關(guān)解釋
冉老師
2023 10/19 13:45
200+50就是好比總收入,100是成本,減去的
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