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老師好，現(xiàn)在新建的賬套，有一筆款是之前收的，可是沒有掛往來，現(xiàn)在要下賬，怎么做賬務處理
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你好，之前有做賬嗎，補做一個分錄
2023 10/18 18:34
84785035 
2023 10/18 20:36
沒有老師
84785035
2023 10/18 20:36
怎么補做呀老師
冉老師 
2023 10/18 20:37
借銀行存款
貸其他應付款
冉老師
2023 10/18 20:37
要根據(jù)具體的業(yè)務做賬
84785035
2023 10/18 21:41
老師，是新建的賬套，是之前收的款，現(xiàn)在發(fā)生的業(yè)務
冉老師
2023 10/18 21:42
之前收的款。要按照之前業(yè)務類型補做賬在當期
84785035
2023 10/18 23:28
老師，那幫我做一下會計分錄
冉老師
2023 10/18 23:28
學員，能說明一下具體什么業(yè)務嗎，老師給你寫出來
84785035
2023 10/18 23:42
好的老師
就是說 我10月份剛來到這家公司做會計，因為之前呢他的賬太亂，根本無法繼續(xù)做，從10月份新建賬套，從新做，有一筆10月份已經(jīng)收了錢的款，他之前也沒有掛往來，現(xiàn)在要用這筆款，頂他的保養(yǎng)款，我們這個是4s店，
84785035
2023 10/18 23:43
10月份的之前收的
84785035
2023 10/18 23:43
10月份的之前收的款
冉老師
2023 10/18 23:45
這樣的話
借銀行存款
貸 預收賬款
冉老師
2023 10/18 23:45
這樣的話
借銀行存款
貸 預收賬款
冉老師
2023 10/18 23:46
按照上面補做一筆分錄
84785035
2023 10/19 06:56
老師，按9月底的余額，已經(jīng)把賬建好了，可是這筆款是之前款！
冉老師
2023 10/19 07:46
之前的款現(xiàn)在，按照上面補做分錄，摘要寫清楚是什么時候的業(yè)務就可以
84785035
2023 10/19 08:54
老師那，借啥 貸預收賬款
84785035
2023 10/19 09:19
老師怎么
冉老師
2023 10/19 09:36
借銀行存款，這個的，學員
84785035
2023 10/19 10:45
老師，跟銀行沒關(guān)系，是10月份新建賬套
冉老師
2023 10/19 10:50
你哈，學員，因為這個是前期收款的，實際是銀行收款，如果不做這個科目，沒法平，或者借方計入庫存現(xiàn)金
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