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問(wèn)題已解決

2022年12月開(kāi)了一張免稅普票,2023年2月客戶退回必須要專票,2023年2月紅沖了12月免稅普票,重開(kāi)專票稅率開(kāi)的1%,這樣有問(wèn)題嗎

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/16 16:52
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們是小規(guī)模納稅人嗎?是的話可以
2023 10/16 16:53
84784968
2023 10/16 16:55
是小規(guī)模納稅人,今天專管員給我打電話說(shuō)我這張票開(kāi)的有問(wèn)題,不應(yīng)該開(kāi)1%稅率,該開(kāi)免稅,但是客戶不要普票,只要專票噠
QQ老師
2023 10/16 16:56
你好,你給你專管員說(shuō)之前的退貨了,今年重新購(gòu)買的。
84784968
2023 10/16 16:58
那金額和開(kāi)票明細(xì)都一樣的,沒(méi)有關(guān)系吧
QQ老師
2023 10/16 17:03
你好!問(wèn)題不大,原來(lái)的退貨了,今年銷售的按今年的政策
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