是的，5月份開(kāi)具的是免稅發(fā)票，9月份把它沖紅了，又開(kāi)具了1%的發(fā)票，我要去稅局報(bào)稅吧？賬務(wù)上我九月份要做紅字入賬，然后再做一張藍(lán)字的賬務(wù)處理對(duì)吧？那稅怎么報(bào)呢？

7月份我已經(jīng)去稅局大廳報(bào)的稅，按1%報(bào)的

報(bào)稅一正一負(fù)就是0了，沒(méi)有影響了

賬務(wù)上我把5月份的已經(jīng)沖了，這個(gè)季度又做了收入，實(shí)際上資產(chǎn)負(fù)債表中的收入沒(méi)有啥變化，我報(bào)稅的時(shí)候收入也沒(méi)啥變化呀，這怎么報(bào)呢？

5月沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，你是怎么沖的？

5月開(kāi)的，我9月份沖的

我一開(kāi)始不是說(shuō)隔月沖紅的嗎？

我要是5月份開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票就不存在要報(bào)不報(bào)稅的問(wèn)題了吧？一正一負(fù)都抵減了，我就按藍(lán)字發(fā)票正常報(bào)吧？

是的，現(xiàn)在按藍(lán)字正常報(bào)