題目意思錯了，不是我公司收到A公司代墊費，是我司代墊A支付展會費50萬，但A公司不付錢給我們，而是用之前我們欠A的貨款來抵

那你直接借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

我們代A公司墊50萬展會費怎么做賬？

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款

用不到銀行存款這個科目吧，我司與A公司之間關(guān)于展會費50萬，沒有銀行轉(zhuǎn)賬，只是用我司之前的欠款來抵

那就貸應(yīng)付賬款 這樣操作

借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款

我司代墊展會費50萬，沖抵之前欠款的會計分錄是： 借：應(yīng)付賬款 50 貸：其他應(yīng)收款 50 我司收到政府展會補貼20萬，會計分錄： 借：銀行存款 20 貸：營業(yè)外收入 后期我司與A公司簽訂內(nèi)部協(xié)議，將政府展會補貼20萬歸還A公司，會計分錄： 借：其他應(yīng)收款 20 貸：銀行存款 20 這樣理解對嗎？

同學(xué)你好 對的 是這樣的

這樣下來，其他應(yīng)收款貸方余額還有30萬，這個后期怎么操作？

同學(xué)你好 還可以這樣沖抵

那應(yīng)該怎么沖抵？

就是上面的步驟哦

借：其他應(yīng)收款-A 30 貸：應(yīng)付賬款-A 30 這樣嗎？這樣不增加了我司的應(yīng)付賬款了嗎

同學(xué)你好 做相反分錄哦 你做反了 我上面給你寫正確的了

按我之前寫的一串會計分錄清單，最終“其他應(yīng)收款-A”余額30萬在貸方，如果我剛分錄寫反了，那其他應(yīng)收款—A貸方余額不是60萬了嗎？

1.當(dāng)你公司代A公司支付展會費用時，可以記錄為： 借：其他應(yīng)收款-A公司 50萬 貸：銀行存款 50萬 1.當(dāng)A公司用之前你們欠他們的貨款來抵消這筆費用時，你應(yīng)該首先將這筆欠款記為： 借：應(yīng)付賬款-A公司 100萬 貸：其他應(yīng)收款-A公司 50萬 貸：銀行存款 50萬 同時，你公司應(yīng)與A公司簽訂一份書面協(xié)議，說明這筆欠款已經(jīng)結(jié)清，并保留好相關(guān)證據(jù)以防止未來出現(xiàn)任何糾紛。 1.如果你們收到了政府補貼，這筆錢應(yīng)計入公司的營業(yè)外收入，記錄為： 借：銀行存款 20萬 貸：營業(yè)外收入 20萬

1.當(dāng)你公司代A公司支付展會費用時，可以記錄為： 借：其他應(yīng)收款-A公司 50萬 貸：銀行存款 50萬 這個應(yīng)該是我司與展會商之間的會計分錄吧，其他應(yīng)收款-展會商 1.當(dāng)A公司用之前你們欠他們的貨款來抵消這筆費用時，你應(yīng)該首先將這筆欠款記為： 借：應(yīng)付賬款-A公司 100萬 貸：其他應(yīng)收款-A公司 50萬 貸：銀行存款 50萬 這個分錄我就看不明白了，關(guān)于此次展會，我司與A司之間沒有銀行賬目往來關(guān)系，而且沖抵的貨款也只是50萬（即展會代墊的錢），怎么將應(yīng)付賬款-A全部沖掉了

其他應(yīng)收款借方貸方?jīng)_抵了