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問題已解決

老師 全年一次獎金9月計提 10月發(fā) 個稅9月發(fā) 分錄怎么做

84784970| 提問時間：2023 10/15 21:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
2023 10/15 21:34
84784970
2023 10/15 22:26
10月發(fā)放 不應(yīng)計其他應(yīng)付款嗎
郭老師
2023 10/15 23:21
你好，個稅是通過應(yīng)交稅費(fèi)來不做其他應(yīng)付付款
84784970
2023 10/16 08:49
是工資9月計提10月發(fā)放
郭老師
2023 10/16 08:50
對的，是的，可以這么做
84784970
2023 10/16 08:53
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 可以這么做？
郭老師
2023 10/16 08:54
你好第三個分錄是啥？
84784970
2023 10/16 09:05
就是下月發(fā)放工資
郭老師
2023 10/16 09:07
欠著的工資用應(yīng)付職工薪酬工資就可以的，他不需要其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 10/16 09:07
他核算的是應(yīng)發(fā)未發(fā)。
84784970
2023 10/16 09:07
應(yīng)該是借管理費(fèi)用-工資 貸其他應(yīng)付款
郭老師
2023 10/16 09:07
不對，你這個分更不對，沒有通過應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2023 10/16 09:07
應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資在應(yīng)付職工薪酬貸方余額，你做這個期待應(yīng)付款能看出來是個啥嗎？
84784970
2023 10/16 09:09
借管理費(fèi)用工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅 這是9月的分錄
郭老師
2023 10/16 09:10
不對，你這個分不對，你計提的工資就不對。你這個應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在有借方余額證明你們多發(fā)了，你們是多發(fā)了嗎？沒有吧。
郭老師
2023 10/16 09:10
豐富職工薪酬，他核算的內(nèi)容包含著個稅工資。
郭老師
2023 10/16 09:10
應(yīng)付職工薪酬，剛才打錯了。
84784970
2023 10/16 09:15
老師您在寫一遍吧暈了 全年一次獎金9月計提 10月發(fā) 個稅9月發(fā)
郭老師
2023 10/16 09:17
借管理費(fèi)用工資， 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，個稅，這個是九月份的。
郭老師
2023 10/16 09:17
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行還款，這個是十月份的。
84784970
2023 10/16 09:20
好的謝謝老師
郭老師
2023 10/16 09:20
不用客氣，工作愉快。
84784970
2023 10/16 09:47
老師還用做工資分?jǐn)倖?/div>
郭老師
2023 10/16 09:50
你好，需要的，需要根據(jù)獸醫(yī)部門。
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