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老師，請問下應付工資前任會計少提了40萬，是以前年度的，那是直接調(diào)整到利潤分配-未分配利潤（借：利潤分配-未分配利潤40萬，貸：應付職工薪酬40萬），還是做到當期損益來結(jié)轉(zhuǎn)（借：管理費用40萬，貸應付職工薪酬40萬），小企業(yè)會計準則
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
小企業(yè)會計準則直接當期損益即可。
2023 10/13 18:19
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老師麻煩你看下這樣做對嗎？
借：應付職工薪酬-代發(fā)工資40萬
應收賬款2萬
貸：主營業(yè)務收入42萬
借：主營業(yè)務成本-人工費40萬
貸：應付職工薪酬-代發(fā)工資40萬
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去年多計提的工資，我可以直接借應付職工薪酬 貸利潤分配-未分配利潤？
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以前年度的可以借：應付職工薪酬-福利費貸：利潤分配-未分配利潤嗎？ 還是借：應付職工薪酬貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤？ 我們是小企業(yè)會計準則
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借：以前年度調(diào)整損益
貸：應付職工薪酬
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度調(diào)整損益
請問老師，我這個分錄對嗎？
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2023年5月匯算清繳，賬上應付職工薪酬有40萬，以后不付了，我就納稅調(diào)增40萬，交了所得稅，然后賬未做什么處理，現(xiàn)在應付職工薪酬一直掛著40萬，該怎么處理？會計分錄？
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