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問(wèn)題已解決

個(gè)人代開(kāi)發(fā)票13萬(wàn) 財(cái)產(chǎn)租賃所得有我公司代扣代繳，這個(gè)我們能抵扣嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 10:23
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，我們代扣代繳的肯定不可以抵扣，我們是代扣代繳義務(wù)人而已
2023 10/13 10:24
84784989
2023 10/13 10:33
那這個(gè)代扣代繳 怎么做分錄
暖暖老師
2023 10/13 10:35
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸其他應(yīng)付款 繳納 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784989
2023 10/13 10:37
應(yīng)交稅金就一直有余額了呀 消不下去
84784989
2023 10/13 10:38
怎么開(kāi)票合適 我們把代扣這個(gè)錢收回來(lái)?
暖暖老師
2023 10/13 10:43
計(jì)提時(shí) 借應(yīng)付 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
84784989
2023 10/13 10:45
那中間就不用其他應(yīng)付賬款 ，有什么意義呢
暖暖老師
2023 10/13 10:46
需要過(guò)度的這個(gè)這里
84784989
2023 10/13 10:47
為什么需要過(guò)度這個(gè)科目，這個(gè)稅費(fèi)我想想從對(duì)方收回來(lái) 怎么弄合適
暖暖老師
2023 10/13 10:50
開(kāi)始 借管理費(fèi)用（房租） 貸應(yīng)付賬款 計(jì)提個(gè)人所得稅 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 代扣代繳 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 實(shí)際支付房租（原價(jià)-稅金） 借應(yīng)付貸銀行存款
84784989
2023 10/13 10:51
第二個(gè)問(wèn)題呢 稅點(diǎn)我們不想自己出 怎么開(kāi)合適
暖暖老師
2023 10/13 10:52
只能加到租賃費(fèi)里合著
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