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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅減免分錄是當(dāng)月轉(zhuǎn)營業(yè)外做還是下月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?



我這季度末就做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
2023 10/11 16:06

84785017 

2023 10/11 16:11
老師,一部分專票繳稅,一部分普票免稅,免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,專票那部分留著呢嗎?小規(guī)模沒有未交增值稅科目

玲老師 

2023 10/11 16:12
專用發(fā)票那個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)正常交稅就行了,減免的才結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

84785017 

2023 10/11 16:21
好的明白了

玲老師 

2023 10/11 16:24
不客氣的問題解決,請好評。
