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問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人100未開(kāi)票收入，填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表是填征稅率1%那一行嗎？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 14:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表是填征稅率1%那一行
2023 10/10 14:33
84784996
2023 10/10 14:38
老師，100萬(wàn)含稅收入，我填增值稅報(bào)表是減去1%稅額后金額還是3%點(diǎn)稅額后金額？
文文老師
2023 10/10 14:45
是減去1%稅額后金額
84784996
2023 10/10 14:58
填1%稅后金額在電子報(bào)稅申報(bào)表就對(duì)不上做帳金額了，填3%點(diǎn)稅后金額在電子報(bào)稅申報(bào)表才對(duì)得上
84784996
2023 10/10 15:03
填1%稅后金額在電子報(bào)稅申報(bào)表就對(duì)不上做帳金額了，含稅金額就不是90萬(wàn)了，含稅金額就變了917730元了，填3%點(diǎn)稅后金額在電子報(bào)稅申報(bào)表才對(duì)得上
文文老師
2023 10/10 15:08
可按3%點(diǎn)稅后金額，再在附表填寫(xiě)減免稅2%
84784996
2023 10/10 15:59
老師，計(jì)提增值稅是計(jì)提1%還是計(jì)提3%？
文文老師
2023 10/10 16:04
計(jì)提增值稅是計(jì)提3%，與申報(bào)表保持一致
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