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問題已解決
老師，作為銷售方，紅沖了上月的發(fā)票并退款怎么做賬呢？
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學員朋友您好，同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數(shù)表示的
2023 10/08 21:51
84785018 
2023 10/08 21:52
那退款那一筆怎么做呢？
易 老師 
2023 10/08 21:53
借:銀行存款。借：應收賬款負數(shù)
84785018
2023 10/08 21:56
這樣做對嗎？
易 老師
2023 10/08 22:08
學員您好，是的，對的
84785018
2023 10/08 23:40
老師，這樣的分錄做出來下面的合計就為0了，這樣符合規(guī)定嗎？
易 老師
2023 10/09 00:01
你好，可以的， 余額為零就做平了
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