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問題已解決

企業(yè)的固定資產出售給其他企業(yè),已經計提折舊幾年了,賬務上跟稅務上應該怎么處理?

84784953| 提問時間:2023 09/22 20:15
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速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產
2023 09/22 20:15
劉艷紅老師
2023 09/22 20:15
借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-簡易計稅
劉艷紅老師
2023 09/22 20:15
借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入/資產處置損益
84784953
2023 09/22 20:16
為什么是簡易計稅
劉艷紅老師
2023 09/22 20:17
如果前面沒有抵扣,就是簡易計稅
84784953
2023 09/22 20:17
處置時;借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產
84784953
2023 09/22 20:18
取得時?借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-簡易計稅
劉艷紅老師
2023 09/22 20:18
是的,就是這樣做的
84784953
2023 09/22 20:18
然后還需要做這一步嗎?借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入/資產處置損益
劉艷紅老師
2023 09/22 20:19
需要呀,我把三步的分錄全都發(fā)你了
84784953
2023 09/22 20:19
如果前面沒有抵扣,就是簡易計稅如果已經抵扣了呢
劉艷紅老師
2023 09/22 20:19
按正常的稅率來處理就可以了
84784953
2023 09/22 20:19
是做進項稅額轉出還是
劉艷紅老師
2023 09/22 20:20
按正常的稅率來計提增值稅的
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