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某企業(yè)適用增值稅稅率13%，本月可抵扣進項稅5萬，同時因倉庫管理不善，上月購進的一批工具被盜，該批工具的采購成本為10萬元（購進工具的進項稅額已抵扣），本月可抵扣進項稅是多少？
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抵扣的轉(zhuǎn)出。也就是5萬減去1.3萬
2023 09/22 18:47
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因倉庫管理不善,上月購進一批工具被盜,該批工具的采購成本為8萬元(購進工具的進項稅額已抵扣)的會計分錄
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上月購進已抵扣進項稅額的工具配件，因管理不善被盜，賬面成本為 38140 元。
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您好老師，我想問一下這個怎么做分錄啊？因倉庫管理不善，上月購進的一批工具被盜，該批工具的采購成本為 8 萬元《購進工具的進項稅額已抵扣)。增值稅13%
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某小五金制造企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年10月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：
（5）采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元，舊產(chǎn)品作價2萬元；
（6）因倉庫管理不善，上月購進的一批工具被盜，該批工具的買價為8萬元（購進工具的進項稅額已抵扣）。
已知：該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定并認證，購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。
計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅
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**書上(P201)：甲企業(yè)為一般納稅人，2015年10月末盤庫存時發(fā)現(xiàn)，因管理不善，上月已抵扣進項稅額的外購國內(nèi)原木被盜，該批原木賬面成本為179萬元（含支付給增值稅一般納稅人運費5萬元）。甲企業(yè)就上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng) 轉(zhuǎn)出的進項稅額=（179-5）/（1-13%）*13%+5*11%=26.55萬元。 而在**書同一頁，因倉庫管理不善，上月購進的一批工具被盜，該批工具的采購成本為8萬元（購進工具時的進項稅額已抵扣），轉(zhuǎn)出的進項稅=8*17%=1.36萬元。
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