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2022年企業(yè)所得稅計提了5000,2023年繳了5100,會計分錄怎么寫呀

84784962| 提問時間:2023 09/22 12:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
以下是你所描述的會計分錄: 借:所得稅費用 5000 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 5000 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 5100 貸:銀行存款 5100 第一筆分錄是計提2022年的企業(yè)所得稅,第二筆分錄是繳納2022年的企業(yè)所得稅。請根據(jù)實際情況調(diào)整會計科目和金額。
2023 09/22 12:30
84784962
2023 09/22 12:37
不涉及以前年度損益調(diào)整嗎
樸老師
2023 09/22 12:44
跨年了就涉及的哦
84784962
2023 09/22 12:53
那你上面的分錄做的沒跨的呀
樸老師
2023 09/22 12:53
是什么會計準則呢
84784962
2023 09/22 13:00
小企業(yè)會計準則
樸老師
2023 09/22 13:01
同學你好 借:利潤分配未分配利潤 5000 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 5000 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 5100 貸:銀行存款 5100
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