截圖明細(xì)看一下的，你應(yīng)該是借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，是錢(qián)。

對(duì)方?jīng)]有付錢(qián)給你們。

上傳不了截圖了，預(yù)收賬款做下面兩行是這樣的： 2203預(yù)收賬款 本期合計(jì)28158.81（借） 293999.53 （貸） 184 744.69（余額） 2203預(yù)收賬款 本年要計(jì)1278839.57（借）1 463584.26（貸） 184 744. 69（余額）

是貸方余額沒(méi)有問(wèn)題啊。

那預(yù)收賬款那個(gè)負(fù)數(shù)紅字是借方的問(wèn)題還是貸方的問(wèn)題哇？明細(xì)賬中借方和貸方都有負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)點(diǎn)進(jìn)去顯示的二級(jí)科目都是應(yīng)收賬款

因?yàn)樗霈F(xiàn)了借方余額導(dǎo)致的是負(fù)數(shù)呀。

給我發(fā)過(guò)來(lái)的都是貸方余額。

老師 請(qǐng)問(wèn)這種我怎么去處理，沒(méi)思路了 新手上路 第一次遇到這種情況

就有人欠了你的錢(qián)，你自己查一下吧 誰(shuí)欠你的錢(qián)，誰(shuí)提前支付的，你這個(gè)分不出來(lái)嗎？

之前是其他人錄的 我今天接手這個(gè)才發(fā)現(xiàn) 老師 請(qǐng)問(wèn)就是有人欠了我錢(qián) 我要去找我的預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款查是吧

對(duì)的，是的，是這么做的。