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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，針對(duì)出口貨物相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不能做退稅處理，請(qǐng)問這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我應(yīng)該如何處理？謝謝！
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不能退稅，現(xiàn)在是免稅嗎？還是那些？
2023 09/20 11:58
郭老師 
2023 09/20 11:58
還是內(nèi)銷剛才打錯(cuò)了。
84785015 
2023 09/20 13:57
是不能退稅，那針對(duì)這進(jìn)項(xiàng)部分我要做何處理咧？
郭老師
2023 09/20 14:01
不能退稅有兩種政策，一種是免稅，還有一種是內(nèi)銷。免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許抵扣，內(nèi)銷正常抵扣就行。
84785015
2023 09/20 14:06
如何才能視同內(nèi)銷？
郭老師
2023 09/20 14:15
你好，退稅率是0，退稅標(biāo)識(shí)是1的。
84785015
2023 09/20 14:48
退稅率是0的才可以，其它原因不能退稅的不能視同內(nèi)銷，是嗎？
郭老師
2023 09/20 14:50
退稅率是零，然后你去查一下退稅標(biāo)識(shí)，只要是一的需要視同內(nèi)銷，二的話可以免稅。
84785015
2023 09/20 15:40
在哪里可以查到？我現(xiàn)在的情況是因?yàn)閳?bào)關(guān)單的客戶，與打款賬戶名稱不一致，所以沒有申請(qǐng)退稅。
郭老師
2023 09/20 15:45
國家稅務(wù)局上海市稅務(wù)局網(wǎng)站→我要查詢→出口商品代碼及退稅率
84785015
2023 09/20 15:47
哦，我的退稅率是13%，上次我查過，只是我們這次資料對(duì)不上不能退稅，能否視同內(nèi)銷？
郭老師
2023 09/20 15:51
可以的，可以這么做的。
84785015
2023 09/20 15:59
能夠視同內(nèi)銷？
郭老師
2023 09/20 16:03
可以的，可以視同內(nèi)銷的。
84785015
2023 09/20 16:06
老師，我們外匯已結(jié)匯，是否需要核銷？
郭老師
2023 09/20 16:09
對(duì)的，是的，這筆錢需要核銷的。
84785015
2023 09/20 16:11
那外匯是否需要每筆都要結(jié)匯？
郭老師
2023 09/20 16:12
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785015
2023 09/20 16:17
我剛剛打電話，外匯局說收外匯時(shí)有申報(bào)，現(xiàn)在不需要核銷了。
郭老師
2023 09/20 16:17
那按照你外匯管理那按照你當(dāng)?shù)赝鈪R管理局就可以的。我們這邊需要核銷才可以申請(qǐng)退稅。
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