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增值稅加計扣除10%政策，附表四本期調(diào)減額是填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額嗎
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同學(xué)你好，是的，調(diào)減額是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額哈
2023 09/19 18:01
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老師 增值稅申報附表四 本期調(diào)減額=紅字發(fā)票稅額*10%，那我們留底退稅的還要在調(diào)減額這填嗎？
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老師們，出口型制造業(yè)附表四如何填寫，幫我看看這么填寫對嗎？假設(shè)出口不得計提加計抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額*5%：468767.24，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5708.38，是不是填寫在附表四本期調(diào)減額那里面？而本期發(fā)生額是附表二當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計的5%，這個地方是不是系統(tǒng)自動不能修改的？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后加計抵減怎么填寫，填本期發(fā)生額還是本期調(diào)減額
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你好，適合加計抵減政策。在報增值稅是的附表四，第六欄，本期發(fā)生額是填當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額*10%后填列？
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老師，增值稅申報表附表四中加計扣除下的“本期調(diào)減額”什么情況下填寫？<br>如果說是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時填寫，在報稅實(shí)操練習(xí)中有這樣一道題，其中當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅為124029.7，農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)額為88233.14，而進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)為2958.86，那么當(dāng)期加計抵減稅額=當(dāng)期實(shí)際可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額*15%=（124029.7 88233.14-2958.86）*15%=31395.6，而31395.6元填在附表四加計抵減計算的“本期發(fā)生額”，本期調(diào)減額就應(yīng)是0. 這里就不能填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。所有想再確認(rèn)一下本期調(diào)減額是什么情況下填寫。
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