我方燃?xì)夤荆細(xì)赓M(fèi)和預(yù)存燃?xì)赓M(fèi)，給對(duì)方開(kāi)的票面金額和他打給我們公司的金額不一致

沒(méi)事，分開(kāi)做賬就是了哈，支付款掛預(yù)付賬款，收到發(fā)票沖預(yù)付

我方是天然氣公司，其他單位在我們公司交了8月氣費(fèi)2100元，又預(yù)存了2000的氣費(fèi)，我們公司給他開(kāi)了兩張票，票面總計(jì)金額是4100元，但是對(duì)方公司給我們打的款，銀行流水里面顯示只有4000元。 請(qǐng)問(wèn)這種情況我怎么做賬務(wù)處理

未收的1000就掛應(yīng)收賬款就是

借 應(yīng)收賬款--xxx單位 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)這樣嗎？

是的，就掛應(yīng)收賬款就是