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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人公司，員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼是每日固定80元，這個是沒有發(fā)票的，那我這個80元是和差旅費(fèi)一起報(bào)銷，還是單獨(dú)做到工資里，如果是和差旅費(fèi)一起報(bào)銷，沒有發(fā)票，這個補(bǔ)貼金額能稅前扣除嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個是沒有發(fā)票的，那我這個80元是和差旅費(fèi)一起報(bào)銷，可以稅前扣除
2023 09/13 15:17
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