那之前會計收到發(fā)票也抵扣了，她記得待認證進項稅，咋辦？

您好，同學(xué)，那把他轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—進項稅科目里

年末做了一個這個分錄，對嗎？

您好，同學(xué)，應(yīng)交稅費下面還有余額嗎

您看下，我是小白一個

發(fā)錯了，看這截圖

得看下期末余額表呢

這個科目余額表嗎？

時間選擇錯了，得選擇一年跨度的

就選22年一年的是嗎？

您好，同學(xué)，是這個意思的

我們公司是去年5月成立的，

您看看是否有這么多進項稅額沒有認證抵扣的呢

在綜合服務(wù)平臺嗎？認證里面已經(jīng)沒有去年沒有勾選的發(fā)票了！都勾選了，之前那個會計胡亂做的賬，我們每個月進項很大的，稅務(wù)平臺里面有留抵65萬呢！

必須要保證電子稅務(wù)局得留抵稅額和賬上的一致的

那現(xiàn)在咋調(diào)賬？她是5—8月份全部做的待認證進項稅，年底做了一筆第一個截圖的分錄

不是直接調(diào)賬哦，得查明原因的呢，是抵扣過了賬上沒有做還是什么原因

抵扣過了，她應(yīng)該做進項稅，但是做的是待認證進項稅，年末做了一個這個分錄

你沒有認證的，做到應(yīng)交稅費，待認證，認證了之后才能做應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項，如果你不確定的話，你就先做到待認證里面。 那不對，你看一下他的待認證是不是有余額，進項稅額也有余額。