00:10:00
問題已解決
老師你好，我們一個合作的客服，服務3年，服務費30萬+業(yè)績提成。約定30萬是基礎服務費，并且不退我們收到30萬以后，對方就要求開票了?，F(xiàn)在，我可以把這30萬發(fā)票里的金額按月分攤收入嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2023 09/12 16:14
84784954 
2023 09/12 16:16
我收到錢做：借：銀行 貸：預收 開票做：借預收（增值稅費+當前應分攤收入） 貸：主營收入 增值稅銷項稅？
84784954
2023 09/12 16:16
后面每個月去結轉預收到主營？ 我是小規(guī)模
郭老師 
2023 09/12 16:19
借銀行
貸預收賬款
應交稅費、應交增值稅銷項。預收賬款是發(fā)票的不含稅金額，增值稅是發(fā)票的稅額，然后分攤當月的收入。借預收賬款，貸主營業(yè)務收入。
84784954
2023 09/12 16:23
我收錢和開票跨月了
郭老師
2023 09/12 16:26
你好，把銀行存款改成應收賬款。
郭老師
2023 09/12 16:26
這樣做不就可以啦？
84784954
2023 09/12 16:33
沒看懂哎
84784954
2023 09/12 16:33
收錢：借：銀行 貸：預收
開票：借：預收（開票稅費） 貸：應交銷項
結轉收入：借：預收 貸：主營收入（當期應結轉金額）
84784954
2023 09/12 16:33
我這樣做為什么不對呢
郭老師
2023 09/12 16:35
可以的，這個可以的。
閱讀 135
描述你的問題，直接向老師提問
91
意見反饋
