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問(wèn)題已解決

你好 我們7月支付的公司一年的房屋租賃費(fèi) 8月份收到了全額增值稅專(zhuān)用發(fā)票， 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額如何抵扣呢

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/11 10:55
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)你們是專(zhuān)票的話(huà)，是可以全額抵扣的，不需要分?jǐn)偟?/div>
2023 09/11 10:56
84784961
2023 09/11 10:57
一次性就抵扣了嗎 之前我們的房租費(fèi)是開(kāi)的是普通發(fā)票 我們都是按月攤銷(xiāo)的
王超老師
2023 09/11 11:00
是的，這個(gè)增值稅跟你的攤銷(xiāo)是沒(méi)有直接關(guān)系的 你直接抵扣就可以的
84784961
2023 09/11 11:02
直接抵扣了 就代表當(dāng)月就把費(fèi)用攤銷(xiāo)完了 后期就不用攤銷(xiāo)了 因?yàn)槲覀兠髂?月份才到期呢 這樣影響當(dāng)年的利潤(rùn)吧
84784961
2023 09/11 11:16
圖片是對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票 我們8月支付的一年的房租費(fèi) 分錄已經(jīng)做了 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款了 我想問(wèn)的是等做9月份的時(shí)候如何做賬 直接抵扣 還是需要分?jǐn)偰兀?/div>
王超老師
2023 09/11 11:18
是啊，你直接抵扣就可以的了
84784961
2023 09/11 11:21
房租費(fèi)用明年8月才到期呢 這樣直接當(dāng)月做了費(fèi)用 抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額 影響當(dāng)年利潤(rùn)啊
王超老師
2023 09/11 11:25
那你是想怎么處理呢
84784961
2023 09/11 11:40
借：管理費(fèi)用 不含稅金額/2 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸：預(yù)付賬款 以后每個(gè)月分?jǐn)?/div>
王超老師
2023 09/11 11:40
你這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的
84784961
2023 09/11 11:41
房租費(fèi)不是每個(gè)月都要攤銷(xiāo)的嗎
王超老師
2023 09/11 11:43
沒(méi)有啊，也是可以一次性進(jìn)入成本費(fèi)用的
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