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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我想問(wèn)一下公司承接了一個(gè)綠化工程項(xiàng)目，包含了綠化和養(yǎng)護(hù)，我們公司分包出去了一個(gè)機(jī)械租賃一年灑水，按季度根據(jù)出租公司的發(fā)票結(jié)算，我可以按照每個(gè)季度結(jié)算付款的金額記賬嗎？還是要每個(gè)月計(jì)提
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你好，建議按月計(jì)提，按月做賬五處理。
2023 09/04 15:32
84785026 
2023 09/04 15:53
前期我已經(jīng)按照付款金額賬務(wù)處理了，那后期還需要更改過(guò)來(lái)嗎，這個(gè)記在了綠化工程成本里的
郭老師 
2023 09/04 15:56
你是做到了季度初還是季度末金額大嗎？
84785026
2023 09/04 16:02
季度末6月份付的款記得賬
郭老師
2023 09/04 16:05
這個(gè)是四到六月份的嗎？如果是的話，不用調(diào)整了。
84785026
2023 09/04 16:14
是3到5月份的
郭老師
2023 09/04 16:16
那就可以的，可以這么做的，這相當(dāng)于是之前沒(méi)有做，現(xiàn)在補(bǔ)上。
郭老師
2023 09/04 16:16
正確的你應(yīng)該是借工程施工，貸應(yīng)付賬款。
84785026
2023 09/04 16:33
那就是我現(xiàn)在交的是678月的應(yīng)該怎么記？6月份已經(jīng)上報(bào)了季度報(bào)表了
郭老師
2023 09/04 16:38
借預(yù)付賬款，貸銀行存款，
借工程施工
貸預(yù)付賬款，第二個(gè)分錄做三個(gè)月。
84785026
2023 09/04 17:05
要反結(jié)賬到6月份回去做借工程施工（一個(gè)月），貸預(yù)付賬款？
郭老師
2023 09/04 17:08
不用修改啦，別修改了，因?yàn)槟愕诙径纫呀?jīng)申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表。
84785026
2023 09/04 17:30
那就是7月份的開(kāi)始借工程施工（2個(gè)月），貸預(yù)付賬款（2個(gè)月），然后8月份就是當(dāng)月的，9月份付的款就是借預(yù)付賬款（3個(gè)月），貸銀行存款（3個(gè)月），我預(yù)付賬款是不是要記成應(yīng)付賬款，因?yàn)槭窍茸鍪潞髴{票結(jié)算的
郭老師
2023 09/04 17:34
可以的，可以這么做的。
84785026
2023 09/04 17:48
那就是我這個(gè)項(xiàng)目預(yù)付賬款全部改成應(yīng)付賬款記會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題
郭老師
2023 09/04 17:54
沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
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