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問(wèn)題已解決
老師，個(gè)體工商戶開(kāi)的都是電子普通發(fā)票，例如上一季度開(kāi)票是9000，未開(kāi)票是1000（顧客不要發(fā)票），申報(bào)增值稅的時(shí)候填在11欄1萬(wàn)，但這一季度，上一季度的一個(gè)顧客又要開(kāi)發(fā)票，給他開(kāi)了900發(fā)票（但上一季度申報(bào)數(shù)據(jù)未開(kāi)票里包含他），這一季度開(kāi)票5000，未開(kāi)票1000，我的增值稅怎么填，填在哪一欄
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你好，這個(gè)季度按照開(kāi)票5000，加上未開(kāi)票1000-900填寫就行的
2023 08/30 20:01
84785021 
2023 08/30 20:07
老師例如：我這一季度開(kāi)具普通發(fā)票301000元(包含上一季度未開(kāi)票收入900)，無(wú)未開(kāi)票收入，那我增值稅怎么報(bào)
84785021
2023 08/30 20:09
是301000減去900么
東老師 
2023 08/30 20:36
對(duì)，需要在未開(kāi)票收入里面把本季度的開(kāi)票金額900減去
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