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老師，如果當(dāng)月的購物有進項不需抵扣做分錄時 借:原材料 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅) 貸:銀行存款 這個分錄對嗎？
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是的，你的理解是正確的
2023 08/30 06:35
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老師您好，我們發(fā)生了銷項稅50000 進項稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎
進項稅抵扣認(rèn)證：
借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 80000
貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 80000
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 50000
應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000
貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?進項稅額 80000
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出
借 ：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?進項稅額轉(zhuǎn)出 30000
貸： 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000
?????
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3月份購進原材料專用發(fā)票5月份認(rèn)證通過，分錄是借：原材料，借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)，還是直接借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額)，3月份有沒有入帳?
863
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本期銷項稅額是10萬元，本期進項稅額是15萬元，分錄可以這樣做嗎？借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額10，借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出5，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額15，借：其他應(yīng)收款一應(yīng)收退稅款5，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出5，收到時借：銀行存款5，貸：其他應(yīng)收款一應(yīng)收退稅款
303
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待認(rèn)證的進項稅認(rèn)證通過后，分錄：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅嗎？應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅是怎么用呢？
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進項票做分錄:借:原材料借應(yīng)交稅費（待認(rèn)證進項）貸:銀行一般納稅人進項票已做抵扣，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額，是這樣嗎？
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