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請(qǐng)問老師，收到福利費(fèi)的專票怎么處理
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你好！借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等
然后借借管理費(fèi)用-福利費(fèi)? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 08/21 17:19
84785028 
2023 08/21 17:23
老師，申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要在勾選平臺(tái)勾選嗎？
宋生老師 
2023 08/21 17:24
你好！是的，你可以先勾選，再轉(zhuǎn)出
84785028
2023 08/21 17:28
老師，這個(gè)第二道分錄再轉(zhuǎn)出是指做憑證，還需要在平臺(tái)轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
2023 08/21 17:28
你好！在申報(bào)表上轉(zhuǎn)出，然后會(huì)計(jì)憑證也轉(zhuǎn)出
84785028
2023 08/21 20:16
老師，在哪張附表填呢
宋生老師
2023 08/21 20:26
您好附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785028
2023 08/21 20:44
老師，是不是填這個(gè)附表二的第15行稅額里，填了以后主表就會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)
宋生老師
2023 08/21 20:55
您好，就是這里，主表應(yīng)該也要填才有數(shù)據(jù)。
84785028
2023 08/22 16:20
老師，主表是填在稅款計(jì)算第14欄里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
宋生老師
2023 08/22 16:21
你好！是的，就是再這里了
84785028
2023 08/22 16:24
老師，我有聽別的老師說可以不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，拿到發(fā)票直接在勾選平臺(tái)選不抵扣，這樣就可以按價(jià)稅合計(jì)計(jì)入費(fèi)用，也不需要在申報(bào)平臺(tái)填表了對(duì)嗎
宋生老師
2023 08/22 16:24
你好！也可以啊。勾選不抵扣，或者抵扣后轉(zhuǎn)出，都可以
84785028
2023 08/22 16:25
老師，是不是這種勾選不抵扣的對(duì)于我們這些小白更方便些啊
宋生老師
2023 08/22 16:25
你好！是的。只是以前沒有這個(gè)功能而已
84785028
2023 08/22 16:26
老師，留抵退稅的操作模式是不是和這種進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一樣的操作
宋生老師
2023 08/22 16:27
你好！留抵退稅是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)太多，一直留底。所以有段時(shí)間就把留底的退給愜意
84785028
2023 08/22 16:30
老師，我這邊也有許多進(jìn)項(xiàng)，是先放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里了，開發(fā)票了才根據(jù)稅負(fù)轉(zhuǎn)一部分到進(jìn)項(xiàng)稅額里，這個(gè)是不是所說的留底
宋生老師
2023 08/22 16:31
你好！不是，你認(rèn)證了，沒有抵扣完，才算是上面說的要退稅的留底
84785028
2023 08/22 16:45
老師，勾選了不抵扣的發(fā)票能否不入賬，因?yàn)槔习褰?jīng)常拿一些私人用采購(gòu)的發(fā)票，勾選平臺(tái)又能看到，所以我想勾選了不入賬可以嗎
宋生老師
2023 08/22 16:45
你好！可以不入賬的不抵扣
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