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借應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整這個分錄怎么理解
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就是沖跨年計提的企業(yè)所得稅
2023 08/20 14:24
84785043 
2023 08/20 14:32
每年必須計提嗎
郭老師 
2023 08/20 14:53
你好，這個是紅沖，你有退稅或者多計提了可以
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我2021年6月補2020年企業(yè)所得稅，當(dāng)時做賬分錄分錄寫1.借:所得稅，貸:應(yīng)交稅費_所得稅，2.借:應(yīng)交稅費_所得稅，貸:銀行存款，這個季度做賬發(fā)現(xiàn)不能沖減當(dāng)年的利潤，我就直接紅沖，然后寫分錄，1.借，以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費_所得稅，2.借:未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整，3.應(yīng)交所得稅，貸，銀行存款，這樣寫合適嗎？
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為啥要貸應(yīng)交稅費－應(yīng)交所得稅，是為了過渡一下做第二步借應(yīng)交稅費－應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整嗎？
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比如借以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅這筆分錄是要調(diào)2021年12月的表嗎，
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借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅。貸。利潤分配，以前年度損益調(diào)整。這個分錄是什么意思
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銷售折讓，確認(rèn)的 借以前年度損益100，應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅16，貸，應(yīng)收賬款116，請問這里要減少應(yīng)交所得稅嗎，借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅116*25=29 貸以前年度損益調(diào)整29
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